| DFB0152/25 |
ARCHIVACNE BOXY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
91,70 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
ARCHIVACNE SLUZBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Pavol Kapralčík |
35230657 |
|
650,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
PO A BOZP 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
83,52 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
42,23 € |
11.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
UCEBNICE/MAD.JAZYK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VARIA PRINT OS S.R.O. |
47352256 |
|
170,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
DERATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
PRANIE SJ/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
273,60 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
224,63 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
UCEBNICE/SJ CITANKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VYDAVATELSTVO MATICE SLOVENSKEJ S.R.O. |
36418404 |
|
297,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
TELEK.SLUZBY 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
VODNE A STOCNE 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 131,74 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
EL.ENERGIA 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
UCEBNICE/MATEMATIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LiberaTerra, s.r.o. |
35927097 |
|
368,00 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
STRAVOV.ZAMEST.SJ/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
404,15 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
STRAVOV.ZAMEST.GMG/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 256,70 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
TELEKOM.SLUZBY 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,82 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT.062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 395,81 € |
10.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
TEPLO A TUV/062025 VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-8 563,51 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
09.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/25 |
OBEDY SF/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
281,50 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
BOZP ZA 05/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
CISTENIE LAPACA TUKOV V SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
ROZBOR VODY V PLAVARNI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
23.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
HYGIENICKE POTREBY - UTIERYK XXL DO WC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
108,34 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
404,50 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
MALIARSKE PRACE V PLAVARNI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
687,75 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
