| DFB0292/25 |
KANC.POTREBY/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
137,50 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
PRACKA, MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FAST PLUS SPOL SRO |
35712783 |
|
670,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
VYMENA VODOMERU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
86,10 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
VIAN.VECIEROK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
480,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
PO A BOZP 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
OPRAVA INTER.SIETE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
70,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
327,30 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
238,83 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
TELEKOM.SLUZBY 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
TELEKOM.SLUZBY 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
33,10 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
VODNE A STOCNE 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 248,09 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT./112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
235,14 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
EL.ENERGIA/122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
DERATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
PRANIE SJ/112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
754,11 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0011/25 |
OBEDY SF/112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
258,50 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
STRAV.ZAMEST.SJ/112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
315,65 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
STRAV.ZAMEST.GMG/112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 209,50 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
347,20 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
TONER OKI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
650,20 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,24 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
MATERIAL DO KUCHYNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Jednota Galanta |
00168840 |
|
27,80 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
TESTOVANIE POHYB.SCHOPNOST ZIAKOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LionER s. r. o. |
47667524 |
|
2 055,00 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
REVIZIA ELEKTR.PRENOSNYCH SPOTREB. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
2 286,20 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
ROZBOR VODY 24112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0018/25 |
VYUCT./ENERGIE/09/10/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 215,74 € |
25.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Faktúra |
