| DFB0318/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
23.12.2025 |
|
|
06.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
INTERIEROVE VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tamás Kontár - KON-create |
56076851 |
|
595,00 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
757,80 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
1 663,58 € |
22.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0022/25 |
ENERGIE 112025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
477,86 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
RYCHLOVARNA KANVICA 2 KS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FAST PLUS SPOL SRO |
35712783 |
|
77,54 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
PRANIE SJ/122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
427,50 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
PO A BOZP 122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
INTERIEROVE VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tamás Kontár - KON-create |
56076851 |
|
4 400,00 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
MATERIAL/OBRUSY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Peter Benkovič - MONAD |
11879289 |
|
1 120,00 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
ROZBOR VODY 15122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
EKASA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAXIT, s.r.o. |
54513073 |
|
295,20 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
147,60 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0021/25 |
EKASA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
295,20 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
VYPOCTOVA TECHNIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
528,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
161,62 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0020/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
310,80 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
KANC.POTREBY/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
137,50 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
PRACKA, MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FAST PLUS SPOL SRO |
35712783 |
|
670,90 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
VYMENA VODOMERU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
86,10 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0012/25 |
VIAN.VECIEROK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DAMARSI, s. r. o. |
53728645 |
|
480,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
PO A BOZP 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
OPRAVA INTER.SIETE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
70,00 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
327,30 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
238,83 € |
11.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
