| DFB0020/26 |
INSTALACIA TLACIARNE,TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
271,60 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
KLAVESNICA S USB/VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
89,50 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
OBEDY SF 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
236,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
STRAV.ZAMEST. SJ/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
265,50 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
STRAV.ZAMEST.GMG/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 126,90 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
AUTOMAT.BAZENOVY VYSAVAC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o. |
47063416 |
|
1 968,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
75,60 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
CISTENIE KANALIZACIE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
81,25 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
TELEK.SLUZBY/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,53 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
TELEK.SLUZBY/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
52,96 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
VODNE A STOCNE 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 832,60 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
EL.ENERGIA 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
PRANIE 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
140,22 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
VEREJNA SPRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
265,68 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0027/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
82,15 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
271,47 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
379,06 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
155,75 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
585,68 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
ROZBOR VODY 190126 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
155,15 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
171,62 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
917,18 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
286,13 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
636,30 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
581,52 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
