| DFB0240/25 |
UCEBNICE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
506,40 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
REVIZIA TELOVYCH. NARADIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ROMAN MESIARIK REVTECH |
40538664 |
|
295,70 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0015/25 |
ENERGIE,VODNE A STOCNE 5-6/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
677,95 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
PRAC.OBLECENIE,OBUV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HEBA ZDRAVOTNICKE POTREBY |
33895457 |
|
1 120,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
INSTALACIA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
35,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
MATERIAL/KUCH.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 438,71 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
PRACE/FREZOVANIE PNOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Technicke sluzby mesta Galanta |
00045721 |
|
80,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
155,60 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,42 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
CISTENIE KANALIZACIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MELORA LAB SRO |
08533466 |
|
56,20 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
UCEBNICE/MJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VARIA PRINT OS S.R.O. |
47352256 |
|
600,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
PO A BOZP 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
STRAVOV.ZAMEST. GMG/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 286,20 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
STRAV.ZAMEST.SJ/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
398,25 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
OBEDY SF/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
285,50 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
SPUSTENIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
461,25 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
IMPLEMENTACIA MVL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
30,75 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
VODNE A STOCNE 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 314,89 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
REVIZIA ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 305,03 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
152,28 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
VYUCT.092025/TEPLO A TUV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-8 890,87 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
142,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
247,35 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
