| DFJ0019/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
636,30 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
581,52 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
154,98 € |
19.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
962,54 € |
19.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
675,25 € |
16.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
963,89 € |
16.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
932,10 € |
16.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
209,03 € |
16.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0018/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
977,87 € |
16.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
OBEDY SF/122025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
209,00 € |
15.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0012/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
912,00 € |
15.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0013/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
941,79 € |
15.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0011/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
984,78 € |
14.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0010/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
802,51 € |
14.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0009/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
875,72 € |
13.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
EL.ENERGIA 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
12.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0006/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
981,84 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0005/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
914,82 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0007/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
195,50 € |
12.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
