| Zmluva č. 8/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - Základná škola Mostová |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Základná škola s VJM Mostová |
|
|
80,00 € |
13.05.2026 |
18.05.2026 |
22.05.2026 |
15.05.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - Základná škola Kráľová nad Váhom |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Základná škola s VJM Kráľová nad Váhom |
|
|
80,00 € |
13.05.2026 |
01.06.2026 |
19.06.2026 |
15.05.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 10/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - ZŠ maď. Vozokany |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Základná škola s VJM Vozokany |
|
|
80,00 € |
13.05.2026 |
25.05.2026 |
28.05.2026 |
15.05.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFS0005/26 |
OBEDY SF/042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
257,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
PRANIE 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
425,79 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
TONERY,MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
283,90 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
71,96 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
TEPLO A TUV/042026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 523,91 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
TELEKOM.SLUZBY 0426 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,62 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
TELEKOM.SLUZBY 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
48,16 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
VODNE A STOCNE 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 772,61 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
EL.ENERGIA 052026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
EL.ENERGIA/VYUCT./042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-496,59 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
823,46 € |
11.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
794,17 € |
11.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Objednávame u Vás "Analýzy bazénovej vody v rozsahu podľa cenovej ponuky zo dňa 6.5.2026 / mikrobiologická analýza a fyzikálno-chemická analýza" v mesiacoch : máj, jún 2026
Cena: 108,90 € bez DPH, t.j. 133,95 € s DPH/ 1 rozbor, čiže za 2 mesiace 267,90 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
267,90 € |
06.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0104/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
996,14 € |
05.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0101/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
973,78 € |
04.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
