| DFJ0060/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
368,98 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
895,32 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Potvrdenie e-mailovej objednávky "Seminár PAM 41.01, Online (SR)" konaného 26.3.2026
cena 80€ bez DPH, t.j. 98,40 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
98,40 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0003/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
161,87 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
987,43 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
959,65 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
750,45 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
971,67 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
599,10 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
828,53 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0050/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
373,84 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0053/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
936,11 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0049/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
686,85 € |
17.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,42 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
975,68 € |
16.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame u Vás "čistiace prostriedky" podľa cenovej ponuky č. 28215 v cene 167,25 € bez DPH, t.j. 205,72 €.
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
205,72 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame u Vás "Publikáciu - Školská jedáleň / praktický sprievodca úspešným riadením zariadenia ŠJ" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
97,20 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/26 |
KNIHA SKOLSKE STRAVOV. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
97,20 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
