| DFJ0083/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Sestak |
30109809 |
|
941,26 € |
16.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0022/26 |
Objednávame u Vás "montáž sadrokartónu, murárske a maliarske práce vybúraných častí pri odstránení havárie na rozvodoch pitnej vody".
Cena podľa cenovej ponuky : 575 €
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
575,00 € |
15.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0080/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
471,58 € |
15.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0081/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
776,01 € |
15.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0082/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
336,72 € |
15.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Objednávame u Vás opravu "El.varný kotol ALBA 150 l- 1 ks".
Cena predpokladaná = 500 € d DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
500,00 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/26 |
SKOLENIE/ODMENOVANIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
|
45,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0075/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
470,67 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0076/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
408,17 € |
13.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0077/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
953,65 € |
13.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0078/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
946,33 € |
13.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
726,17 € |
13.04.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
SLUZBY MVL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
18,54 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
MATERIAL SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
259,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
BALICEK NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
772,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
TELEK.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
TELEKOM.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
VODNE A STOCNE 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 001,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
