| Zmluva č. 4/2026/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - Centrum podpory TT, MV SR |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
MV SR Centrum Podpory Trnava |
|
|
80,00 € |
09.02.2026 |
10.02.2026 |
18.02.2026 |
09.02.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0007/26 |
Objednávame u Vás "Bazénový vysávač Aiper Scuba X1 Pro Max = 1 ks"
Cena na základe cenovej ponuky : 1.968,00 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o. |
47063416 |
|
1 968,00 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávame u Vás "Čistenie kanalizácie pri ŠJ GZKsVJM Galanta"
Cena: 140 €
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
06.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Objednávame u Vás " tlačivá Poštové poukazy - počet 2000 listov/6000 ks podľa objednávky s predtlačou".
Cena cca 280 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKA POSTA |
36631124 |
|
280,00 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0006/26 |
PRANIE 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
140,22 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
VEREJNA SPRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
265,68 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame u Vás materiál k VT podľa cenovej ponuky
"Redukciu z DP na VGA port pre PC = 5 ks/47 € s DPH,
a Klávesnicu s USB pre PC = 5 ks/ 42,50 s DPH"
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
89,50 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame u Vás :
Toner pre kopírku MC883 black 1ks / 59,90 € s DPH
Inštalácie a konfigurácie, údržba tlačiarní v dňoch 19.1. ŠJ = 35 € s DPH , 27.1., a 30.1.2026 MG = 105 € s DPH, oprava tlačiareň HP LaserJet P1102/ valec = 71,70 €
Faktúru zaslať na e |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
271,60 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0027/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
82,15 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
271,47 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
379,06 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
155,75 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
585,68 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
ROZBOR VODY 190126 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
155,15 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
171,62 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
917,18 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
286,13 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
636,30 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
