| DFJ0071/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
219,30 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
319,94 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
330,76 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
955,74 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávame u Vás chlorňan sodný 190 l, ph minus 168 l |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
260,07 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/26 |
TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
119,80 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
ROZBOR VODY 16032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
984,32 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
150,37 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
939,40 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
881,75 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
936,18 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
998,69 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
973,49 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
989,18 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Potvrdzujeme telefonickú objednávku zo dňa 20.3.2026 "Toner Oki 883 black 7000 str. - 2 ks" , miesto zborovňa.
Cena podľa cenovej ponuky = 119,80 €
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk
|
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
119,80 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/26 |
PO A BOZP 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
205,72 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
