| DFK0002/26 |
DEBARIZACIA BUDOVY/AUTORSKY DOZOR |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
615,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
DEBARIZACIA BUDOVY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
45 153,16 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/26 |
ROZBOR VODY 160226 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/26 |
DEBARIZACIA BUDOVY/STAVEBNY DOZOR |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SAFI SK, s.r.o. |
48044288 |
|
2 656,80 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0039/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
810,31 € |
26.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0040/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
848,30 € |
26.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
368,19 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0038/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
972,18 € |
23.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
PO A BOZP 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
569,30 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
STROJ NA CHLADENE NAPOJE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FRISIANA SK S.R.O. |
46383476 |
|
934,80 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
POSTOVE POUKAZKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKA POSTA |
36631124 |
|
231,24 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
EL.ENERGIA/012026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 037,47 € |
20.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
422,01 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
INSTALACIA TLACIARNE,TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
271,60 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
KLAVESNICA S USB/VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
89,50 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Objednávame u Vás "Stroj na chladené nápoje UGOLINI
ARCTID DELUX 12/2"
Potvrdenie emailovej objednávky
Cena : 934,80 s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
FRISIANA SK S.R.O. |
46383476 |
|
934,80 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame u Vás "Opravu a výmenu prahov pri dverách pri plavárni - 4 ks".
Cena podľa cenovej ponuky CP2026020002 = 569,30 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
569,30 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
