| DFJ0078/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
946,33 € |
13.04.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0079/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
726,17 € |
13.04.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
SLUZBY MVL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
18,54 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
MATERIAL SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
259,10 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
BALICEK NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
772,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
TELEK.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
TELEKOM.SLUZBY/032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
VODNE A STOCNE 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 001,41 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
EL.ENERGIA 042026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
EL.ENERGIA/VYUCT.032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
242,77 € |
10.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2026/GymZKGa |
Zmluva o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Galanta |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským , štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Mesto Galanta |
|
|
5 000,00 € |
08.04.2026 |
09.04.2026 |
30.11.2026 |
10.04.2026 |
Mgr. Szilárd Sipos |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0056/26 |
SEMINAR PAM |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
98,40 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
Objednávame u Vás "pracovné hygienické rukavice GOGRIP Nitril M 40 balení (1 bal. 50 ks,
z toho 20 balení MG a 20 balení ŠJ"
Cena: 354,24 € s DPH (40 x 7,20 € bez DPH = 288 € bez DPH, t.j. 354,24 € s DPH )
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
354,24 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame u Vás práce " odstránenie Havárie na rozvodoch pitnej vody " v budove gymnázia.
Cena: podľa cenovej ponuky zo dňa 25.03.2026 = 1.822,00 € bez DPH ( t.j. 2.241,06 s DPH )
+ cenová ponuka č.2 rozšírenie o dopredu nepredvídateľné práce na stupačk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
2 425,56 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0005/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
260,07 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
TEPLO A TUV/ROCNE VYUCT. 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
1 861,43 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
301,45 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
490,55 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
