| DFJ0049/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
686,85 € |
17.03.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0015/26 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0049/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,42 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0045/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
975,68 € |
16.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Objednávame u Vás "čistiace prostriedky" podľa cenovej ponuky č. 28215 v cene 167,25 € bez DPH, t.j. 205,72 €.
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
205,72 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/26 |
Objednávame u Vás "Publikáciu - Školská jedáleň / praktický sprievodca úspešným riadením zariadenia ŠJ" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
97,20 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0047/26 |
KNIHA SKOLSKE STRAVOV. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
97,20 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
VODNE A STOCNE 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 555,33 € |
11.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
EL.ENERGIA/022026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-179,99 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame U Vás čistiace potreby pre podnikateľskú činnosť |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
400,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
PRANIE 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
138,51 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
INSTALACIA,UDZBA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
140,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
93,48 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
SANET/1-3/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
SANET/CLENSKY POPL.2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
LYZ.VYCVIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OZ Donovaly šport |
55823203 |
|
4 875,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
LYZ.VYCVIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
4 875,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
