| 0008/26 |
Objednávame u Vás "Opravu a výmenu prahov pri dverách pri plavárni - 4 ks".
Cena podľa cenovej ponuky CP2026020002 = 569,30 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
569,30 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame u Vás "Dodávku a výmenu filtrov v plavárni - malá vzduchotechnika" podľa cenovej ponuky č.2026-CP04-BKSR/02 zo dňa 11.02.2026 ( 364,92€ bez DPH, t.j. 448,85 € s DPH )
Termín : Marec 2025
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasn |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
448,85 € |
12.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Potvrdenie telefonickej objednávky zo dňa 09.02.2026
"Opravy - plyn. panvica, kolenové umývadlo 2 ks, sprchy DOC"
Cena: cca 450€ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
450,00 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS0002/26 |
OBEDY SF 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
236,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
STRAV.ZAMEST. SJ/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
265,50 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
STRAV.ZAMEST.GMG/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 126,90 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
AUTOMAT.BAZENOVY VYSAVAC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GARDEN & POOL CENTRUM, s.r.o. |
47063416 |
|
1 968,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
75,60 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
CISTENIE KANALIZACIE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
81,25 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
TELEK.SLUZBY/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,53 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
TELEK.SLUZBY/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
52,96 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
VODNE A STOCNE 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 832,60 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
EL.ENERGIA 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
11.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
VYUCT. TEPLO A TUV/012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
3 031,57 € |
11.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0032/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
646,60 € |
11.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0033/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
757,57 € |
11.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0035/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
927,07 € |
11.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0034/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
179,55 € |
11.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
