| DFJ0064/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
973,49 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0065/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
989,18 € |
27.03.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0017/26 |
Potvrdzujeme telefonickú objednávku zo dňa 20.3.2026 "Toner Oki 883 black 7000 str. - 2 ks" , miesto zborovňa.
Cena podľa cenovej ponuky = 119,80 €
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk
|
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
119,80 € |
24.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/26 |
PO A BOZP 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
205,72 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0059/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
514,54 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
910,72 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0055/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
446,42 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0058/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
839,90 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0060/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GRANDFOOD s.r.o. |
45510121 |
|
368,98 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0056/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
895,32 € |
19.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0016/26 |
Potvrdenie e-mailovej objednávky "Seminár PAM 41.01, Online (SR)" konaného 26.3.2026
cena 80€ bez DPH, t.j. 98,40 € s DPH
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a súčasne na szalayova.erika@zupa-tt.sk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
98,40 € |
18.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0003/26 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
161,87 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0046/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
987,43 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0048/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
959,65 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0051/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
750,45 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0052/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
971,67 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0054/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
599,10 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0047/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
828,53 € |
17.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
