| 0020/26 |
Objednávame u Vás "pracovné hygienické rukavice GOGRIP Nitril M 40 balení (1 bal. 50 ks,
z toho 20 balení MG a 20 balení ŠJ"
Cena: 354,24 € s DPH (40 x 7,20 € bez DPH = 288 € bez DPH, t.j. 354,24 € s DPH )
Faktúru zaslať na email : fakturykzg@gmail.com
a |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
354,24 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0019/26 |
Objednávame u Vás práce " odstránenie Havárie na rozvodoch pitnej vody " v budove gymnázia.
Cena: podľa cenovej ponuky zo dňa 25.03.2026 = 1.822,00 € bez DPH ( t.j. 2.241,06 s DPH )
+ cenová ponuka č.2 rozšírenie o dopredu nepredvídateľné práce na stupačk |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
2 425,56 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFP0005/26 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
260,07 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
TEPLO A TUV/ROCNE VYUCT. 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
1 861,43 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
301,45 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0069/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
490,55 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
219,30 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0070/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
319,94 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
330,76 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0074/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
955,74 € |
31.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0018/26 |
Objednávame u Vás chlorňan sodný 190 l, ph minus 168 l |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
260,07 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/26 |
TONER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
119,80 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
114,98 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/26 |
ROZBOR VODY 16032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
27.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
984,32 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
150,37 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0067/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
939,40 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0068/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
881,75 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
936,18 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0066/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
998,69 € |
27.03.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
