| DFJ0027/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
82,15 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0029/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
271,47 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0030/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MASO-UDENINY U LADOVICA |
32338261 |
|
379,06 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0028/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
155,75 € |
30.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0031/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
585,68 € |
29.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
93,78 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
ROZBOR VODY 190126 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
133,95 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
155,15 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0025/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
171,62 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0023/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
917,18 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0024/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
286,13 € |
26.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0019/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
636,30 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0022/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
581,52 € |
19.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0021/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
154,98 € |
19.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0020/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
962,54 € |
19.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 012026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0017/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
675,25 € |
16.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0016/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
963,89 € |
16.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0015/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
932,10 € |
16.01.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0014/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
209,03 € |
16.01.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
