| DFB0044/26 |
EL.ENERGIA/022026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-179,99 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame U Vás čistiace potreby pre podnikateľskú činnosť |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
400,00 € |
10.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/26 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
PRANIE 022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
138,51 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
INSTALACIA,UDZBA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
140,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
93,48 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
SANET/1-3/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
SANET/CLENSKY POPL.2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
LYZ.VYCVIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OZ Donovaly šport |
55823203 |
|
4 875,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
LYZ.VYCVIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
4 875,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
OBEDY SF/022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
198,50 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
STRAVOV.ZAMEST.SJ/022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
247,80 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
STRAV.ZAMEST.GMG/022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
923,35 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
EL.ENERGIA 032026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 305,93 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
TELEKOM.SLUZBY 022026/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
49,96 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
TELEKOM.SLUZBY/022026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,51 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
TEPLO A TUV/022026/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-1,21 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0042/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
243,62 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0044/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
66,50 € |
27.02.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0043/26 |
POTRAVINY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
44240104 |
|
398,87 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
