| DFB0127/25 |
HYGIENICKE POTREBY - UTIERYK XXL DO WC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
108,34 € |
19.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame u Vás
1/"Zazimovanie Vami dodaného zariadenia bazénovej technológie vnútorného plaveckého bazénu - dočasné prerušenie prevádzky na dobu počas letných prázdnin resp. na cca 2-3 mesiace"
2/ Opravu technologickej časti pieskového filtra"
Cena: v |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
667,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
404,50 € |
17.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
MALIARSKE PRACE V PLAVARNI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
687,75 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
MALIARSKE PRACE V SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
506,48 € |
16.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/25 |
OBEDY SF 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
308,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
STRAVOV.ZAMEST.052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 407,15 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
STRAVOV.ZAMEST. SJ/052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
410,05 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
PRAVIDLA PISOMNOSTI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
194,67 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
VODNE A STOCNE 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 389,96 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
TEPLO A TUV 052025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-6 195,03 € |
09.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 092,58 € |
09.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
PRANIE OBRUSOV 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
468,54 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
110,11 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
TELEKOM.SLUZBY 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
TELEKOM.SLUZBY 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
33,62 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
