| DFB0057/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
17.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
CISTENIE LAPACA TUKOV/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
TEPLO A TUV/022025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
10 462,96 € |
13.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
OBEDY SF/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,50 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
STRAV.ZAMEST. SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
309,75 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
STRAVOV.ZAMEST.022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
991,20 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
VODNE A STOCNE 012025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
135,64 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
PRANIE SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
145,35 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
99,50 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
270,85 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
TELEKOM.SLUZBY 022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
35,41 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
TELEK.SLUZBY/022025/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
VODNE A STOCNE/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 034,46 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
EL.ENERGIA/032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
EL.ENERGIA/022025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-216,68 € |
12.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/25 |
INSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
60,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
366,11 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
