| DFB0194/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
57,49 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
14,99 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
1 154,17 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
91,59 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
761,40 € |
24.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
TEPLO A TUV/VYUCT. 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-11 428,99 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
302,58 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
UPRAVA SOFTWARE/BAZEN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ENERGYR spol. s r.o. |
31568645 |
|
762,60 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
UCEBNICE/AJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
312,45 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
UCEBNICE/AJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
3 916,85 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0026/25 |
Objednávame u Vás "Dodávku a výmenu filtrov v plavárni" podľa cenovej ponuky č.2025-CP29-BKSR/01 zo dňa 17.09.2025 ( 521,90 € bez DPH, t.j. 641,94 s DPH )
Termín : Október 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
641,94 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0024/25 |
Objednávame u Vás "Znovu spustenie bazénovej technológie po jej zazimovaní" podľa cenovej ponuky zo dňa 14.9.2025.
Cena: 375 € bez DPH, čiže 461,25 €. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
461,25 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás "Laserovú multifunkčnú tlačiareň - HP LaserJet Enterprise MFP M430f".
Cena podľa cenovej ponuky 20250912/2 zo dňa 12.9.2025 = 529,40 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
529,40 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 552,88 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LULOVIC S.R.O. ELEKTROSERVIS |
47204257 |
|
55,35 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
130,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
255,57 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
408,11 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
TELEKOM.SLUZBY 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,53 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
TELEKOM.SLUZBY 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
