| DFB0075/25 |
NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
723,24 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
25,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
TELEKOM.SLUZBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
TELEKOM.SLUZBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,64 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
VODNE A STOCNE 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 481,22 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
EL.ENERGIA 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,86 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
MALIARSKE PRACE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
234,90 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
TEPLO A PLYN/DOBROPIS 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-1 726,19 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
TEPLO A TUV/VYUCT. 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
6 409,63 € |
11.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
STRAVOV.ZAMEST.032025//032025/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
424,80 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
STRAVOV.ZAMEST.032025//032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 389,45 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/25 |
OBEDY SGF/032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
307,50 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/25 |
DEN UCITELOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TDS - Tasty Drinks Services s. r. o. |
47375361 |
|
671,80 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA/DEBARIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
738,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
ROCNE VYUCT./TEPLO A TUV 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
12 269,82 € |
28.03.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
400,71 € |
26.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
25.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0008/25 |
Objednávame u Vás "Úpravy a opätovnú tlač projektovej dokumentácie pre Debarierizáciu budovy/
odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium Galanta" -z titulu zmeny rozsahu - viď. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
738,00 € |
24.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0059/25 |
TONERY,UDR.VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
602,80 € |
21.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
