| DFB0236/25 |
INSTALACIA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
35,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
MATERIAL/KUCH.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 438,71 € |
24.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
Objednávame u Vás "Jesenný servis vzduchotechniky pre vetranie kuchyne GZKsVJM Galanta".
Cena podľa cenovej ponuky zo dňa: 21.10.2025 = 410 € bez DPH, t.j. 504,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KMKLIMA S.R.O. |
44855222 |
|
504,30 € |
22.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0229/25 |
PRACE/FREZOVANIE PNOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Technicke sluzby mesta Galanta |
00045721 |
|
80,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
155,60 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
97,42 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
CISTENIE KANALIZACIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0227/25 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MELORA LAB SRO |
08533466 |
|
56,20 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
UCEBNICE/MJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VARIA PRINT OS S.R.O. |
47352256 |
|
600,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
PO A BOZP 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
17.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
Objednávame u Vás "čistenie kanalizácie" pri plavárni. Cena: 140 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
140,00 € |
16.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0215/25 |
STRAVOV.ZAMEST. GMG/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 286,20 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
STRAV.ZAMEST.SJ/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
398,25 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
OBEDY SF/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
285,50 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
SPUSTENIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
461,25 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
