| DFB0212/25 |
TELEKOM.SLUZBY 092025/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT./092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-844,66 € |
07.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0032/25 |
Objednávame u Vás "Autorský dozor pre debarierizáciu budovy/ odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium Galanta"
v termíne od 08.10.2025 do odovzdania stavby.
Cena: podľa cenov |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
615,00 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
MATERIAL/OBRUSOVINA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REMI - DP S.R.O. |
44735111 |
|
222,00 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
EL.ENERGIA 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0014/25 |
SERVIS POKLADNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Tamás Pleva |
56319207 |
|
50,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
PRANIE 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
95,76 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
110,78 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
ODSTRANENIE HAVARIE/VYMENNIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
20 826,61 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
SENZOROVY SUSIC RUK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
130,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0030/25 |
Objednávame u Vás "Čistiace a hygienické potreby"
podľa cenovej ponuky č.25426 " zo dňa 29.09.2025.
Cena : 201,10 bez DPH, t.j. 247,35 s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
247,35 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky :
na podlahu (3x 5 kg bal Biosan Green Active/GENERAL, 3x 5 l FREN Profesional Multi ....Magnolia)
a 3 ks čistiaci blok pre sanitu
v cene 110,78 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
110,78 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie" prehliadky a skúšky elektrických prenosných a neprenosných prístrojov a strojov v zmysle platných STN noriem"- cena podľa cenovej ponuky zo dňa 21.09.2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
2 288,90 € |
29.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0198/25 |
TONERY+INSTALACIA HP |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
247,25 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
TLACIAREN/HP LASERJET ENTERPRISE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
529,40 € |
29.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame u Vás dodanie služby "software-ové spracovanie / odborné spracovanie a vyhodnotenie výsledkov merania vrátane vypracovania štatistických reportov v zmysle projektu Testovanie pohybových schopností žiakov stredných škôl.
Termín realizácie testo |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DATT, s. r. o. |
52546268 |
|
2 054,10 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0196/25 |
PO A BOZP 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
25.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0027/25 |
Objednávame u Vás "Revízne činnosti na rok 2025 podľa prílohy - cenová ponuka PO,PZ,TZ"
cena 1.061.00 € bez DPH ( 1.305,03 € s DPH ) |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 305,03 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
