| DFB0215/25 |
STRAVOV.ZAMEST. GMG/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 286,20 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
STRAV.ZAMEST.SJ/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
398,25 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/25 |
OBEDY SF/092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
285,50 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
SPUSTENIE BAZENOVEJ TECHNOLOGIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
461,25 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
IMPLEMENTACIA MVL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEYFOR VEMA A.S |
36237337 |
|
30,75 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
VODNE A STOCNE 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
3 314,89 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
REVIZIA ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 305,03 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
UCEBNICE/NJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
152,28 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
VYUCT.092025/TEPLO A TUV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-8 890,87 € |
13.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás "Profylaktický servis klimatizačných zariadení a Servis v zmysle zákona o F-plynoch" - v Školskej jedálni.
Cena: 738,00 € s DPH / viď. cenová ponuka zo dňa 07.10.2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COM-KLIMA S.R.O. |
35936495 |
|
738,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0034/25 |
Objednávame u Vás "Odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení"
cena cca 330,00 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ROMAN MESIARIK REVTECH |
40538664 |
|
330,00 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0036/25 |
Objednávame u Vás Revízie "Bleskozvodu a el. inštalácie budovy " podľa cenovej ponuky zo dňa 07.10.2025 = 3.914 € bez DPH, t.j. 4.814,22 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
4 814,22 € |
09.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0033/25 |
Objednávame u Vás "Frézovanie pňov v areáli školy- 8 ks".
Cena : 80,00 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Technicke sluzby mesta Galanta |
00045721 |
|
80,00 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
142,80 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
247,35 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
ROZBOR VODY 220925 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
999,91 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
994,27 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
687,24 € |
07.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
