| 0024/25 |
Objednávame u Vás "Znovu spustenie bazénovej technológie po jej zazimovaní" podľa cenovej ponuky zo dňa 14.9.2025.
Cena: 375 € bez DPH, čiže 461,25 €. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
461,25 € |
16.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame u Vás "Laserovú multifunkčnú tlačiareň - HP LaserJet Enterprise MFP M430f".
Cena podľa cenovej ponuky 20250912/2 zo dňa 12.9.2025 = 529,40 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
529,40 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-3 552,88 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LULOVIC S.R.O. ELEKTROSERVIS |
47204257 |
|
55,35 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
130,00 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
255,57 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
408,11 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
TELEKOM.SLUZBY 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,53 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
TELEKOM.SLUZBY 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,96 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
VODNE A STOCNE 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 021,48 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
EL.ENERGIA 092025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
10.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
STROJOVE CISTENIE BAZENA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
100,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Igor Kianička - ROGI |
37231812 |
|
2 892,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0023/25 |
Objednávame u Vás "údržbu, úpravu softwaru bazénovej vody v Plavárni" podľa cenovej ponuky 184-2025.
Cena 620 € bez DPH, t.j.762,60 € vrátane dopravy.
Dodanie: do 19.9.2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
E N E R G Y R spol. s r.o. |
31568645 |
|
762,60 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0173/25 |
PRACE/OPRAVA VENTILU PLAVAREN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
969,24 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 082025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
KANC.POTREBY/ZAPISNIK |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
185,41 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
54,60 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
PO A BOZP 072025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
STROJOVE CISTENIE BAZENA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
863,00 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
