| DFP0008/25 |
ROZBOR VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
objednávame u Vás odvoz objemového odpadu (po údržbe šatne č.25 a miestnosti pri vrátnici č.26, .... ).
Cena dohodou: 250,00 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MA3 trade s. r. o. |
56296878 |
|
250,00 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame u Vás výmenu rozbitého skla na okne/ chodba na II. NP pri triede č.203
cena: 101,30 € s DPH podľa CP zo dňa 11.4.2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BANCZI ROMAN SKLENARSTVO |
41216750 |
|
101,30 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFP0007/25 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
222,62 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
39,36 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
PRANIE SJ/032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
82,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
723,24 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
25,00 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
TELEKOM.SLUZBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
TELEKOM.SLUZBY 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,64 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
VODNE A STOCNE 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 481,22 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
EL.ENERGIA 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-560,86 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
MALIARSKE PRACE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
234,90 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
TEPLO A PLYN/DOBROPIS 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-1 726,19 € |
11.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
TEPLO A TUV/VYUCT. 032025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
6 409,63 € |
11.04.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
STRAVOV.ZAMEST.032025//032025/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
424,80 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
