| DFB0253/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
311,80 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 004,96 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
VODNE A STOCNE 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 190,51 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
EL.ENERGIA 112025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
UCEBNICE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
30,80 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
SERVIS CHLADIACIEHO ZARIADENIE/PLAVAREN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
3 993,99 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
TELEKOM.SLUZBY 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
50,96 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
PRANIE OBRUSOV 102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
100,89 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
81,03 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
CIACHOVANIE VAH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VAHY PILAT S.R.O. |
50635841 |
|
553,50 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
SERVIS VZDUCHOTECHNIKY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KMKLIMA S.R.O. |
44855222 |
|
504,30 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
TELEKOM.SLUZBY/102025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,59 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
HYG.RUKAVICE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
118,08 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
31,00 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
ZBOROVNA KOMPLET 2026 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KOMENSKY S.R.O. |
43908977 |
|
270,40 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0016/25 |
ROZBOR VODY 201025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
SKOLENIE/NOVELA ZAK. 138/2019 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
28.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
Objednávame u Vás:
"Kalendár stol. stĺpcový 33 ks, T05-26 2 ks ".
Cena : cca 69 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
69,00 € |
27.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/25 |
UCEBNICE/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
506,40 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
