| DFS0003/25 |
OBEDY SF/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
220,50 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
STRAV.ZAMEST. SJ/022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
309,75 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
STRAVOV.ZAMEST.022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
991,20 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/25 |
VODNE A STOCNE 012025/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
135,64 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0007/25 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
10.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0042/25 |
INSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
60,00 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0003/25 |
OPRAVARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
366,11 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
1,76 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
200,16 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Mišovičová Beáta, Mgr. |
|
|
70,00 € |
24.02.2025 |
01.03.2025 |
30.06.2025 |
04.03.2025 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2025/GymZKGa |
Kolektívna zmluva na rok 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
|
|
0,00 € |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
31.12.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0033/25 |
PO A BOZP 012025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
CISTENIE KANALIZACIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
172,20 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
ROZBOR VODY 17022025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
128,17 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
97,85 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
SKLENARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SKLENARSTVO ROMAN BANCZI |
41216750 |
|
183,81 € |
21.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
ODSTRANENIE HAVARIE NA ROZVODOCH KURENIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Oto Culinka -Montazne sluzby |
17594430 |
|
1 328,40 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/25 |
ENERGIE 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
290,86 € |
20.02.2025 |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
88,08 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
OPRAVA VELKOKUCH.ZARIADENIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
581,42 € |
20.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
