| DFB0217/24 |
VODNE A STOCNE 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 097,13 € |
16.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
110,02 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/24 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
13.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
TEPLO A TUV/VYUCT.082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-9 773,81 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
714,77 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
PO A BOZP 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
VYPOCTOVA TECHNIKA, TONER, CISTENIE COPY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
445,00 € |
05.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/24 |
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA PRE DEBARIERIZACIU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
8 640,00 € |
05.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
222,91 € |
04.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/24 |
UCEBNICE AJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
OXICO ING.JAN STRAPEC |
11667958 |
|
5 323,87 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/GymZKGa |
Kúpna zmluva - Deák food, s.r.o. Veľká Mača |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Deák Food, S.r.o. |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
30.06.2025 |
29.10.2024 |
Kontárová Dóra |
vedúca ŠJ |
Zmluva |
| Zmluva č. 38/2024/GymZKGa |
Kúpna zmluva - COOP Jednota Galanta |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
COOP Jednota |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
30.06.2025 |
29.10.2024 |
Kontárová Dóra |
vedúca ŠJ |
Zmluva |
| Zmluva č. 39/2024/GymZKGa |
Kúpna zmluva - Mini pekáreň Topek, Topoľnica |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Tokovics Tibor |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
30.06.2025 |
29.10.2024 |
Kontárová Dóra |
vedúca ŠJ |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2024/GymZKGa |
Zmluva rámcová - kúpna - Juraj Horváth, Javorinka |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Horváth Juraj |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
30.06.2025 |
29.10.2024 |
Kontárová Dóra |
vedúca ŠJ |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2024/GymZKGa |
Zmluva dodávateľsko-odberateľská-Mäso-údeniny u Ladoviča, Váhovce |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Ladovičová Alžbeta |
|
|
0,00 € |
02.09.2024 |
02.09.2024 |
30.06.2025 |
29.10.2024 |
Kontárová Dóra |
vedúca ŠJ |
Zmluva |
| DFB0206/24 |
MO PLYN 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/24 |
MO PLYN 092024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
44,00 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/24 |
EL.ENERGIA 092024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
TELEFON 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,84 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
TELEFON 082024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
