DFB0072/24 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 999,67 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
ROZBOR VODY 11032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0084/24 |
PREVADZKOVE STROJE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MANUTAN SLOVAKIA S.R.O. |
35885815 |
|
299,04 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0007/24 |
Objednávame u Vás "Čistiace a hygienické potreby"
podľa cenovej ponuky č.23906 zo dňa 05.03.2024.
Cena : 595,05 bez DPH, t.j. 714,06 s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
714,06 € |
12.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB0062/24 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RONEX WORLD S.R.O. |
43999107 |
|
226,99 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 11/2024/GymZKGa |
Aktivácia programu služieb "Biznis M" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Slovak Telekom, A.s. |
|
|
33,00 € |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
18.03.2024 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB0065/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0078/24 |
ELEKTROINSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
132,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0064/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
1 134,16 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0070/24 |
PO A BOZP 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/24 |
TEPLO A TUV 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
24 165,38 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/24 |
DOPOJENIE ODPADOVEJ VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
301,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
1 610,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/24 |
INSTALACIA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0051/24 |
MO PLYN 032024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
260,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/24 |
MO PLYN 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
34,75 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,97 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |