| DFB0270/24 |
STRAVOV.ZAMEST. 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 486,80 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
Objednávame u Vás "Deratizáciu objektu školy - jesenná etapa- komplex ( šachty, kotolňa, areál, plaváreň, ŠJ,kuchyňa, ...)".
Cena dohodou : 180,00 € s DPH, Cena je konečná.
Termín : do 15.11.2024
Dezinsekciu v ŠJ : 120,00 € s DPH
Termín dľa dohody v ŠJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0282/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
38,40 € |
07.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
TEPLO A TUV 102024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
899,66 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
BALICEK ZBOROVNA 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KOMENSKY S.R.O. |
43908977 |
|
253,15 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
TLACIVA/POST.POUKAZKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKA POSTA |
36631124 |
|
225,60 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
312,40 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
28,19 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
PRACOVNE RUKAVICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
72,00 € |
04.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
MO PLYN 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
MO PLYN 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
227,00 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
TELEKOM.SLUZBY/TELEFON |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
33,07 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
TELEKOM.SLUZBY/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,98 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
EL.ENERGIA 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
Potvrdzujeme telefonickú objednávku zo dňa 24.10.2024 "1/ konfiguráciu počítačovej siete pre ŠJ - cena cca75 € a 2/ čistenie kopírovacieho stroja cca 30,00 € "
Kontakt: Kontárová Dóra, vedúca ŠJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
105,00 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0028/24 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie" prehliadky a skúšky elektrických prenosných a neprenosných prístrojov a strojov v zmysle platných STN noriem"- cena podľa cenovej ponuky zo dňa 24.10.2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
1 961,40 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0029/24 |
Objednávame u Vás pre ŠJ "Pracovné hygienické rukavice - 10 x M a 2 x L." - cena dľa dohody 6 €/1 bal., t.j. 72,00 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
72,00 € |
31.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/24 |
VODNE A STOCNE 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 666,97 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
EL.ENERGIA 102024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 906,19 € |
31.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
KONFIGURACIA POC.SIETE SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
99,20 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
