| DFB0026/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/24 |
REVIZIA SJ/CHUV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EARTH RESOURCES S.R.O. |
31359451 |
|
159,55 € |
15.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
PO A BOZP 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
15.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/24 |
ROZBOR VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
SKOLSKE TLACIVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
61,75 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
13.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
OBEDY SF/012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
242,50 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST.012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
365,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 064,95 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
265,70 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
TEPLO A TUV 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
52 636,68 € |
07.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
298,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0001/24 |
VYUCT.ENERGIE 122023 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
477,43 € |
05.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
CISTENIE KOPIR.STROJA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
72,00 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/24 |
MO PLYN 012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/24 |
MO PLYN 022024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
276,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/24 |
EL.ENERGIA 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/24 |
TELEK.SLUZBY/012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,82 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/24 |
TELEK.SLUZBY/012024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
34,00 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
