| DFB0151/24 |
DERATIZACIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
A.L.N.T. GROUP S.R.O. |
46292730 |
|
300,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2024/GymZKGa |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - MÚ Galanta |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Mestský Úrad Galanta Peter Kolek, Primátor, Mgr. |
|
|
8,00 € |
07.06.2024 |
08.06.2024 |
10.06.2024 |
07.06.2024 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0150/24 |
PRENAJOM DS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059404 |
|
100,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
85,63 € |
06.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
MO PLYN 062024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
MO PLYN 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
TELEFON 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,81 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
TELEFON 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
EL.ENERGIA 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
VYP.TECHNIKA/TONERY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
154,10 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
PRANIE 052024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
198,40 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
752,05 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
VODNE A STOCNE 052024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 297,61 € |
31.05.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 252,08 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/24 |
SKOLENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
95,00 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BRISTON S.R.O |
45547921 |
|
38,99 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
22.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
PC ZOSTAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
806,00 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
OBRUSY/ZELENE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Norbert Požgai |
46267701 |
|
328,75 € |
21.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
