| DFB0305/24 |
TELEKOM.SLUZBY/112024/MOBIL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,98 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
TELEFON 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,78 € |
01.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
PRANIE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
247,35 € |
30.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 466,30 € |
30.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
VODNE A STOCNE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 270,28 € |
30.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
453,00 € |
29.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
945,50 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
1 278,90 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
PREDPLATNE/2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/24 |
ENERGIE 5-10/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 100,83 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
PRACA/KONFIGURACIA PC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
29.11.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
Objednávame u Vás "Čistiace a hygienické potreby"
podľa cenovej ponuky č.25426 ( bez tovaru DRO Hydroxid sodný)" zo dňa 25.11.2024.
Cena : 377,50 bez DPH, t.j. 453,00 s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
453,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0036/24 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 252 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0037/24 |
Objednávame u Vás "Úpravy a opätovnú tlač projektovej dokumentácie pre Debarierizáciu budovy/
odstránenie architektonických bariér na Gymnáziu Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium Galanta" - vyňatie výťahu, sociálnych z |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
720,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0038/24 |
Objednávame u Vás čalúnenie stoličiek do školskej jedálne v počte 170 ks
Cena dohodou : 17,00 €/1 ks |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Zoltán Forro - ČALÚNNICTVO FORRO |
45254265 |
|
2 890,00 € |
27.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFP0011/24 |
ROZBOR VODY 21112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING SLOVAKIA |
53248376 |
|
125,04 € |
26.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/24 |
DLAZBA K PLAVARNI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
5 702,39 € |
25.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/24 |
PO A BOZP 102024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/24 |
SLAVNOSTNA RECEPCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Občianske združenie Acoustic |
51581370 |
|
1 000,00 € |
22.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
Objednávame u Vás "Dodávku a výmenu filtrov v plavárni" podľa cenovej ponuky č.2024-CP53-BKSR/01 zo dňa 20.11.2024 ( 297,65 € bez DPH, t.j. 357,18 s DPH )
Termín : Február 2025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
357,18 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
