| DFB0065/24 |
CINNOST ZODP.OSOBY 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
ELEKTROINSTALACNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
132,00 € |
11.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
1 134,16 € |
10.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
PO A BOZP 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
TEPLO A TUV 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
24 165,38 € |
06.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
DOPOJENIE ODPADOVEJ VODY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
301,20 € |
05.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
1 610,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
INSTALACIA TLACIARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
30,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
MO PLYN 032024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
260,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
MO PLYN 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
34,75 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
TELEFON 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,97 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
EL.ENERGIA 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2024/GymZKGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - plaváreň - Kvapka, s.r.o. TT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Detské Centrum Kvapka, S.r.o. |
|
|
70,00 € |
29.02.2024 |
01.03.2024 |
30.06.2024 |
01.03.2024 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0005/24 |
Objednávame u Vás "montáž zásuviek v triede informatiky"
Cena podľa cenovej ponuky 202402004 = 132,00 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
132,00 € |
29.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0006/24 |
Objednávame u Vás "Maliarske práce - Trieda č.4 a kabinet č.24".
Cena: 1.134,16 € / viď cenová ponuka zo dňa 28.02.2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
1 134,16 € |
29.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0066/24 |
EL.ENERGIA 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
818,30 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
VODNE A STOCNE 022024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 295,73 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DUEL PRESS SRO |
35722517 |
|
540,00 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
