| DFB0105/24 |
TEPLO A TUV 032024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
2 968,02 € |
09.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
BALICEK NASA STRAVA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
705,60 € |
05.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
TEPLO A TUV/01-02/2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
-70 797,42 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
TEPLO A TUV 2023 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
5 759,16 € |
04.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
PO A BOZP 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
MO PLYN 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
MO PLYN SJ/042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
143,00 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
TELEFON 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
31,92 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
TELEFON 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
37,57 € |
01.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
EL.ENERGIA 042024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
EL.ENERGIA/VYUCT. 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
386,69 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/24 |
VODNE A STOCNE 032024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 891,94 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COOP JEDNOTA GALANTA, s.r.o. |
00168840 |
|
128,52 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Adrián Forró - EL - Talon |
52851222 |
|
370,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/24 |
INSTALATERSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
1 618,44 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/GymZKGa |
Zmluva o výpožičke - voľby prezidenta 2024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Mesto Galanta |
|
|
8,00 € |
22.03.2024 |
23.03.2024 |
06.04.2024 |
02.04.2024 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0087/24 |
SERVISNE PRACE VZT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
203,98 € |
22.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
Potvrdenie telefonickej objednávky zo dňa 04.03.2024
"Diagnostika VZT v plavárni"
Cena: 169,98 bez DPH, t.j. 203,98 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BOCK SR, s.r.o. |
36537560 |
|
203,98 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/24 |
CISTENIE LAPACA TUKOV SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
