| DFB0170/24 |
PLYN 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
PLYN SJ/072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
EL.ENERGIA 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
TELEFON 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
TELEFON 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
PRANIE SJ/062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
35,65 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
VODNE A STOCNE 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 059,21 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,22 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
54,24 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
CISTENIE LAPACA TUKOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 252 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PETER HRDLOVIC |
34616268 |
|
252,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás "Opravu kúrenia v prezliekárni v bazénovej časti" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
180,00 € |
21.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0160/24 |
SOMO 5L |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
117,90 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Matej Vrabček PROCHEM.SK |
51135221 |
|
189,53 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
UPRAVA KURENIA/ BAZENOVA CAST |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
180,00 € |
21.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
SKOLA A STRAVOVANIE 24/25 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
124,00 € |
21.06.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
PRANIE SJ 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
82,94 € |
20.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0004/24 |
CHEMIKALIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
BAZCHEM S.R.O. |
50302221 |
|
510,84 € |
19.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
105,07 € |
19.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0015/24 |
Objednávame u Vás "Zazimovanie Vami dodaného zariadenia bazénovej technológie vnútorného plaveckého bazénu - dočasné prerušenie prevádzky na dobu počas letných prázdnin resp. na cca 3 mesiace"
Cena : viď. cenová ponuka = 409 € bez DPH,
t.j. cca 490,80 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
490,80 € |
18.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Objednávka |
