| DFS0012/24 |
OBEDY SF/112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
308,50 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
TLACIARENSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
František Fabián - FF copier |
11970871 |
|
45,00 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
396,40 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
38,40 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0013/24 |
SPRCHOVY ZAVES |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
48,90 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
SERVIS KLIMATIZACNYCH ZARIADENI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
COM-KLIMA S.R.O. |
35936495 |
|
564,00 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
PRANIE 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
86,15 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
REVIZIA BLEZKOVODOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Villa Gracia s.r.o. |
54483417 |
|
159,60 € |
04.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
KONVEKTOMAT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
19 024,80 € |
04.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
INTER.VYBAVENIE,OPR.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MIROSLAV PRVY SERVIS - GZ |
40197131 |
|
600,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0039/24 |
Pokládka dlažby - prístupová chodba k plavárni.
cena : podľa cenovej ponuky p2412/II |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Prostav RH, s.r.o. |
54995400 |
|
13 699,44 € |
03.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0310/24 |
SLAVNOSTNA RECEPCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Mgr. Tamás Pleva |
56319207 |
|
532,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
CISTIACE POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
869,87 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
CISTIACE POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
789,53 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
CISTIACE POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
870,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
PO A BOZP 112024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
02.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
TEPLO A TUV 112024/VYUCT. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
10 363,44 € |
02.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
MO PLYN 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
MO PLYN SJ/122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/24 |
EL.ENERGIA 122024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 570,15 € |
01.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
