| DFB0195/21 |
INSTALACIA/STRAVOV. |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEREJNA INFORMACNA SLUZBA |
36006912 |
|
354,30 € |
06.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0028/21 |
Objednávame u Vás "čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby podľa cenovej ponuky zo dňa 28.09.2021" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
0,00 € |
05.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2021/GymZKGa |
Zmluva o nájme VTV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Gimnázium, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Tyukos Atila, Ing. |
|
|
14,70 € |
04.10.2021 |
|
25.04.2022 |
07.10.2021 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0184/21 |
EDUPAGE PRO 2021/2022 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS |
31361161 |
|
259,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
MO PLYN 102021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
MO PLYN SJ/102021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
23,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
CIST.POTEBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Jednota Galanta |
00168840 |
|
104,72 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
TELEFON 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
44,72 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/21 |
TELEFON 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
PLYN 102021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
9 608,77 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/21 |
PO A BOZP 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
77,78 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
PRANIE 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
23,10 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/21 |
VODNE A STOCNE 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
995,15 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/21 |
EL.ENERGIA 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA ENERGIA A.S. |
35745565 |
|
1 069,67 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
ENERGIE SJ/01/08/2021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
2 357,67 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
MALIARSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
521,81 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
9,72 € |
28.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/21 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CLEANSBERG KFT |
13994682213 |
|
408,56 € |
28.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
90,72 € |
27.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
