| 0032/21 |
Objednávame u Vás "čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky" . Cena cca: 950 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SOLVENT SK S.R.O. |
44268637 |
|
0,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0030/21 |
Potvrdenie telefonickej objednávky z 19.10.2021 / Objednávame u Vás "ciachovanie váh v ŠJ" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VAHY PILAT S.R.O. |
50635841 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0031/21 |
Objednávame u Vás "Servis a údržbu VZT a klimatizácie" - viď cenová ponuka |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KMKLIMA S.R.O. |
44855222 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/21 |
INZERCIA/UJ SZO |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DUEL PRESS SRO |
35722517 |
|
300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/21 |
KONTROLA VAH SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VAHY PILAT S.R.O. |
50635841 |
|
288,00 € |
21.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/21 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
90,72 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/21 |
MS+DIREKTOR 2022 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
WOLTERS KLUWER S.R.O |
31348262 |
|
161,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2021/GymZKGa |
Zmluva o nájme "VTV" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Gimnázium, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Nagy Tomáš |
|
|
14,80 € |
19.10.2021 |
|
18.05.2022 |
22.10.2021 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0200/21 |
REVIZIA SPORT.NARADIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ROMAN MESIARIK REVTECH |
40538664 |
|
469,40 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/21 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEE TRADE S.R.O. |
36354732 |
|
297,69 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/21 |
REKONSTRUKCIA PLAVARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
12 224,32 € |
14.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/21 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
73,78 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/21 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
163,32 € |
13.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Objednávame u Vás:
1/Odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telocvičnom náradí cca 300 €
2/Dosky pod basketbalové koše do VTV 2 ks cca 170 € |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ROMAN MESIARIK REVTECH |
40538664 |
|
0,00 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0194/21 |
BIO ODPAD ODVOZ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/21 |
OCHR.OSOB.UDAJOV 102021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/21 |
STRAVOV.ZAMEST. 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
251,16 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
STRAVOV.ZAMEST. 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
687,96 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/21 |
OBEDY SF 092021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
72,24 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFP0002/21 |
POPLATOK ROUTER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PAVEL KOVAC KOVA |
32335407 |
|
60,00 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
