| DFB0263/21 |
ELEFON 112021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2021 |
|
|
11.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/21 |
EL.ENERGIA 122021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA ENERGIA A.S. |
35745565 |
|
1 000,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
PLYN 122021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
9 608,77 € |
01.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
OPRAVA MRAZNICKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RENCES ROBERT |
14069920 |
|
279,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
PRANIE SJ/112021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
23,10 € |
30.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
EL.ENERGIA 112021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA ENERGIA A.S. |
35745565 |
|
1 360,74 € |
30.11.2021 |
|
|
11.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/21 |
REKONSTRUKCIA PLAVARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
49 867,92 € |
29.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
23,04 € |
29.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
77,78 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
ZBOROVNA KOMPLET 2022 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KOMENSKY S.R.O. |
43908977 |
|
198,72 € |
24.11.2021 |
|
|
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
UCEBNICE/CITANKA,IRODALOM |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VYDAVATELSTVO MATICE SLOVENSKEJ S.R.O. |
36418404 |
|
598,40 € |
23.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2021/GymZKGa |
Poskytnutie nenávratného finančného príspevku |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Gimnázium, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Správcovská Spoločnosť Fond G. Bethlena BGA Zrt. |
|
|
1 089,98 € |
23.11.2021 |
|
31.12.2021 |
15.12.2021 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0240/21 |
INZERCIA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
REGIONPRESS S.R.O. |
36252417 |
|
23,04 € |
22.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
UCEBNICE SJ,DEJEPIS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s r.o. |
31333176 |
|
428,06 € |
22.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
REVIZIE PO |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VEOLIA ENERGIA SLOVENSKO A.S. |
35702257 |
|
1 324,80 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
ODMENOV.ZAMEST.SKOL /112021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
RAABE odb.nakladatelstvi |
35908718 |
|
35,00 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
UCEBNICE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VARIA PRINT OS S.R.O. |
47352256 |
|
1 525,00 € |
19.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
CISTIACE POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
295,20 € |
19.11.2021 |
|
|
27.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
REVIZIA BLESKOVODOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HELI Elektro spol s r.o. |
52635031 |
|
612,00 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
Objednávame u Vás "čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby" podľa cenovej ponuky zo dňa 09.11.2021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
0,00 € |
16.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Objednávka |
