| DFB0140/21 |
EL.ENERGIA 072021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA ENERGIA A.S. |
35745565 |
|
493,07 € |
31.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
25,46 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
VYPOCTOVA TECHNIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
1 836,82 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
BOZP A PO 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
13.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
OCHR.OSOB.UDAJOV 072021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/21 |
PROJEKT.DOKUMENTACIA PLAVAREN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HR PROJEKT SRO |
51325527 |
|
23 220,00 € |
07.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/21 |
OBEDY SF 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
78,26 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
707,98 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
STRAVOVANIE ZAMEST. SJ/062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
309,40 € |
06.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0014/21 |
Objednávame u Vás "Opravu vodárničky na polievanie"
podľa cenovej ponuky zo dňa: 17.06.2021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HELI Elektro spol s r.o. |
52635031 |
|
0,00 € |
02.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/21 |
MO PLYN 072021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
4,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
MO PLYN SJ 072021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
7,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
DIFUZER |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SoLu Trading, s r.o. |
50480120 |
|
529,00 € |
01.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
PLYN 072021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MAGNA TEPLO A.S. |
46189289 |
|
9 608,77 € |
01.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
PRECISTENIE KANALIZACIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
180,00 € |
01.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
TELEFON 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
46,08 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
TELEFON 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
OPRAVA PC |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
392,30 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
PRANIE 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
64,90 € |
30.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
VODNE A STOCNE 062021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
1 010,56 € |
30.06.2021 |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
