| DFB0292/21 |
ODBORNE SKUSKY EL.SPOTREBICOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HELI Elektro spol s r.o. |
52635031 |
|
1 630,44 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/21 |
PROFYLAKTICKY SERVIS VZT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KLIMATECH |
31419101 |
|
285,60 € |
15.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/21 |
ENERGIE/SJ/10-12/2021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 569,89 € |
15.12.2021 |
|
|
02.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/21 |
PO A BOZP 122021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
14.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/21 |
TONERY, VT |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
125,85 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
22,80 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/21 |
REKONSTRUKCIA PLAVARNE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
23 506,88 € |
13.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2021/GymZKGa |
GZKsVJM Galanta - oprava fasády |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM - Kodály Zoltán Gimnázium, štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta 1 |
00160156 |
Star Design S R.o. |
|
|
16 985,40 € |
10.12.2021 |
|
27.12.2021 |
15.12.2021 |
Mgr. János Marsall |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB0277/21 |
OCHR.OSOB.UDAJOV 122021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
10.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/21 |
STAVEBNY DOZOR |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KANGO SPOL.S.R.O. |
36233170 |
|
1 440,00 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
VODNE A STOCNE 112021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
949,25 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
OPRAVA ODTOKOVEJ RURY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TRIMONT SLOVAKIA S.R.O. |
33892431 |
|
2 400,00 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/21 |
CIST.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Jednota Galanta |
00168840 |
|
147,82 € |
09.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/21 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
GM ELEKTRONIC SLOVAKIA SPOL. S.R.O. |
31352324 |
|
379,05 € |
09.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TREND HYGIENA S.R.O. |
44783892 |
|
226,80 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
73,78 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/21 |
HYG.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
93,60 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/21 |
KANC.STOLICKY 16KS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
B2BPARTNER S.R.O. BRATISLAVA |
44413467 |
|
1 892,40 € |
08.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/21 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CONATEX DIDACTIC UCEBNI POMUCKY |
25783688 |
|
440,70 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/21 |
UCEBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
UCEBNE POMOCKY SLOVAKIA S.R.O. |
53231414 |
|
226,51 € |
08.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
