| DFB0306/21 |
Vodné, stočné za 122021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 045,72 € |
31.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/21 |
Pranie a prenájom rohože 122021 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
59,74 € |
31.12.2021 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/21 |
VYPOCT.TECHNIKA |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
18,00 € |
30.12.2021 |
|
|
02.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/21 |
INTER.VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MOMENT GROUP,S.R.O |
36227102 |
|
2 338,01 € |
29.12.2021 |
|
|
02.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/21 |
PRACOVNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
342,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/21 |
CIST. POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
NEW AROMA S.R.O. |
51666651 |
|
160,00 € |
22.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/21 |
STAVEBNE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STAR DESIGN S.R.O. |
47631805 |
|
16 985,40 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/21 |
PERISKOP |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PERISKOP SRO |
50774336 |
|
24,00 € |
22.12.2021 |
|
|
02.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/21 |
KAMERY 5KS |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SCANLOCK INTERNATIONAL S.R.O. |
31444881 |
|
672,80 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/21 |
INT.VYBAVENIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
MOMENT GROUP,S.R.O |
36227102 |
|
245,00 € |
21.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/21 |
MZ SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TOMDUS/ MILAN BANOCZKY |
31111785 |
|
1 349,46 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/21 |
VYMENA SVIETIDIEL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LED ARENA S.R.O. |
47355867 |
|
4 070,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/21 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ING. ZSOLT MARCZIBAL CONNECT |
17644429 |
|
206,22 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/21 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
77,78 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/21 |
MALIARSKO NATIERCSKE PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
DOMOTOR MIROSLAV MALIAR NATIERAC |
34648569 |
|
1 042,10 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/21 |
CISTIACE A KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
366,11 € |
17.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/21 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
44,90 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/21 |
VYMENA OKIEN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
TOMRA STAV S.R.O. |
48097519 |
|
17 904,00 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/21 |
SERVIS VZT PLAVAREN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KMKLIMA S.R.O. |
44855222 |
|
294,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/21 |
OPRAVA CERPADIEL PLAVAREN |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
HELI Elektro spol s r.o. |
52635031 |
|
624,00 € |
15.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
