| DFB0179/24 |
VYKO CINN. ZODP. OSOBY 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
150,00 € |
11.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
UDR.MATERIAL |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JAN TAKACS BETA2KERAMIKA |
35365552 |
|
943,13 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 062024/SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
386,45 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
STRAVOVANIE ZAMEST. 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 203,60 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0009/24 |
OBEDY SF/062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
269,50 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
OCH.OSOBNE POMOCKY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
VAPO s.r.o. |
50779508 |
|
70,56 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0006/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
NOVA CLEAN, s.r.o. |
53941918 |
|
83,40 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
LIKVIDACIA BIO ODPADU |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ATIMARK S.R.O. |
53671767 |
|
30,00 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
PLYN 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
5,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
PLYN SJ/072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL A.S. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
EL.ENERGIA 072024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 036,46 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
TELEFON 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
38,99 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
TELEFON 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
32,00 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
PRANIE SJ/062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
35,65 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
VODNE A STOCNE 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 059,21 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
EL.ENERGIA VYUCT. 062024 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 164,22 € |
30.06.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
CIST.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
3P SLUZI VAM S.R.O. |
50975455 |
|
54,24 € |
26.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
CISTENIE LAPACA TUKOV |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
252,00 € |
25.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 252 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
PETER HRDLOVIC |
34616268 |
|
252,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0017/24 |
Objednávame u Vás "Opravu kúrenia v prezliekárni v bazénovej časti" |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ERNEST KOLLARIK- INSTALACIA UK-ZT |
32337965 |
|
180,00 € |
21.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
