| 0014/25 |
Objednávame u Vás
1/"Zazimovanie Vami dodaného zariadenia bazénovej technológie vnútorného plaveckého bazénu - dočasné prerušenie prevádzky na dobu počas letných prázdnin resp. na cca 2-3 mesiace"
2/ Opravu technologickej časti pieskového filtra"
Cena: v |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
CENTROPROJEKT GROUP A.S. |
01643541 |
|
667,00 € |
18.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame u Vás "Čistenie lapača tukov pri školskej jedálni" - cena na základe telefonického dohovoru = 258,30 € s DPH |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
KRTKOVANIE ZSK S.R.O. |
51902877 |
|
258,30 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/25 |
OBEDY SF 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
308,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
STRAVOV.ZAMEST.052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
1 407,15 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
STRAVOV.ZAMEST. SJ/052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
410,05 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
VYKON CINNOSTI ZODP.OSOBY 062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JUDR. ING.ARPAD BARCZI |
11707232 |
|
153,75 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
PRAVIDLA PISOMNOSTI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky |
30810710 |
|
37,44 € |
10.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SEVT A.S. |
31331131 |
|
194,67 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
VODNE A STOCNE 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZAPADOSLOVENSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
36550949 |
|
2 389,96 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
PRANIE OBRUSOV 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JETTA CL S.R.O. |
44557795 |
|
468,54 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
HYG.POTREBY SJ |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ILLE PAPIER SERVICE SK SPOL. S.R.O |
36226947 |
|
110,11 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
TELEKOM.SLUZBY 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
39,96 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
TELEKOM.SLUZBY 052025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
SLOVAK TELEKOM A.S. |
35763469 |
|
33,62 € |
05.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
EL.ENERGIA/062025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 040,04 € |
02.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
KANC.POTREBY |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
JANETTE MARCZIBAL - CONNECT |
34454730 |
|
85,07 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
PRANIE A PRENAJOM ROHOZI |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
LINDSTROM |
35742364 |
|
93,16 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
WEBINAR/ODMENOVANIE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
43,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFP0012/25 |
ENERGIE/VYUCT. 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM-Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta-Galánta |
00160156 |
|
401,18 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
PO A BOZP 042025 |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
ZUZANA SZABOVA |
41592620 |
|
75,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
ELEKTROINST.PRACE |
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta |
00160156 |
STEFAN PAPP PS COMPUTER |
41593766 |
|
60,00 € |
21.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
