Dana Chromeková - BTS
Informácie
- Názov: Dana Chromeková - BTS
- IČO: 45683387
- Adresa: Malé Orvište 2, 92201 Ostrov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0162/24 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 13.08.2024 | 13.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0180/24 | Požiarna ochrana 08/2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0241/24 | Požiarna ochrana 010/2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 06.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0275/24 | Požiarna ochrana 012/2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0274/24 | Požiarna ochrana 011/2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 30.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0221/24 | Požiarna ochrana 09/2024 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 08.10.2024 | 23.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0018/23 | PO za mesiac január 2023 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 07.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0040/23 | PO za mesiac jfebruár 2023 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0056/23 | výkon technika PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0087/23 | výkon technika PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0112/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 08.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0133/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0180/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 08.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0229/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0256/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0285/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 29.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0012/22 | výkon technika PO - január 2022 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0037/22 | PO za mesiac február 2022 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0108/22 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0137/22 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra |