Dana Chromeková - BTS
Informácie
- Názov: Dana Chromeková - BTS
- IČO: 45683387
- Adresa: Malé Orvište 2, 92201 Ostrov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0056/23 | výkon technika PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0087/23 | výkon technika PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0112/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 08.05.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0133/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 10.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0180/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 08.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0229/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 31.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0256/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0285/23 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 29.12.2023 | 06.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0012/22 | výkon technika PO - január 2022 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 31.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0037/22 | PO za mesiac február 2022 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 01.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0108/22 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 02.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0137/22 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0158/22 | PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 08.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0193/22 | výkon technika PO za mesiac august 2022 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 06.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0223/22 | služby PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 02.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0258/22 | služby PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 13.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0252/22 | služby PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 30.11.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0014/21 | výkon technika PO za mesiac január 2021 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 03.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0065/21 | výkon technika PO za mesiac február 2021 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 09.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0082/21 | výkon PO | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Dana Chromeková - BTS | 45683387 | 50,00 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra |