Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0131/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,60 € | 01.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0174/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 174,59 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0186/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 173,55 € | 01.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0205/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 165,96 € | 01.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0228/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 142,15 € | 31.12.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 0038/12 | Objednávame si u vás: NOKIA E 52 - program podnikateľ 90 - počet 1 ks, pre riaditeľa školy mgr. ivana Luknára, tel. č. 0903415983 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 16.04.2012 | 18.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0084/12 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,44 € | 01.06.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0232/11 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 112,27 € | 01.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0231/11 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,33 € | 01.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0249/11 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,92 € | 01.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0248/11 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 117,83 € | 01.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0270/11 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,42 € | 31.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0269/11 | Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany | 00160318 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,77 € | 31.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |