ATec s.r.o


Informácie
  • Názov: ATec s.r.o
  • IČO: 31423957
  • Adresa: Teplická, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/14 Objednávame si u Vás : 5 - 8 portový switch 100Mbit - počet 1 ks, zdroj ATX 300-350W - počet 1 ks. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 0,00 € 27.03.2014 18.12.2018 Mgr. Luknár riaditeľ školy Objednávka
DFB0051/14 switch , napájací zdroj Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 33,25 € 04.04.2014 18.12.2018 Faktúra
DFB0020/12 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 89,99 € 24.01.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0011/12 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 20,00 € 17.01.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0177/12 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 20,40 € 04.10.2012 18.12.2018 Faktúra
0012/12 Objednávame si u vás opravu monitora - 1 ks Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 0,00 € 16.01.2012 18.12.2018 Objednávka
0018/12 objednávame si u vás opravu a nadstavenie tlačiarne HP Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 0,00 € 23.01.2012 18.12.2018 Objednávka
0078/12 objednávame si u Vás vyčistenie a otestovanie tlačiarne. Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 0,00 € 03.10.2012 18.12.2018 Objednávka
DFB0247/11 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 55,00 € 20.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0103/11 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 14,00 € 26.05.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0051/11 Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 00160318 ATec s.r.o 31423957 36,83 € 14.03.2011 18.12.2018 Faktúra