Faktúra č. DFP0011/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
IČO: 00160318

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFP0011/24
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
Dátum doručenia: 13.11.2024
Celková hodnota: 41,72 €
Identifikácia objednávky: 64/24
Dátum zverejnenia: 13.12.2024
Poznámka:

Tlačiť