Faktúra č. DFP0011/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: LUXWELL s.r.o
- IČO: 34097015
- Adresa: Jána Hlubíka 12, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0011/19
- Popis fakturovaného plnenia: oprava sauny, materiál do sauny
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 384,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/19
- Dátum zverejnenia: 16.11.2019
- Poznámka: