Faktúra č. DFP0006/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0006/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu WC
- Dátum doručenia: 29.11.2023
- Celková hodnota: 45,48 €
- Identifikácia objednávky: 55/23
- Dátum zverejnenia: 12.12.2023
- Poznámka: