Faktúra č. DFB0192/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0192/22
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál na údržbu
- Dátum doručenia: 31.08.2022
- Celková hodnota: 10,44 €
- Identifikácia objednávky: školník sosobne
- Dátum zverejnenia: 24.09.2022
- Poznámka: