Faktúra č. DFB0177/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
IČO: 00160318

Zmluvný partner

Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
IČO: 50111990
Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0177/24
Popis fakturovaného plnenia: flexo šnúra guma
Dátum doručenia: 28.08.2024
Celková hodnota: 10,87 €
Identifikácia objednávky: 45/24
Dátum zverejnenia: 19.09.2024
Poznámka:

Tlačiť