Faktúra č. DFB0152/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Tartu
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0152/25
- Popis fakturovaného plnenia: ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - ubytovanie 15.9.-19.9.2025 - žiaci
- Dátum doručenia: 05.09.2025
- Celková hodnota: 3 032,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: e-mail
- Dátum zverejnenia: 23.10.2025
- Poznámka: