Faktúra č. DFB0149/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: Hotel Tartu
- IČO:
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0149/25
- Popis fakturovaného plnenia: ERASMUS - mobilita žiaci - Tallinn - večera 15.9.2025 - učitelia
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 44,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: e-mail
- Dátum zverejnenia: 23.10.2025
- Poznámka: