Faktúra č. DFB0052/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol. s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 94911 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0052/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na úúdržbu - vypínač
- Dátum doručenia: 23.03.2023
- Celková hodnota: 69,58 €
- Identifikácia objednávky: osobne školník 23.3.2023
- Dátum zverejnenia: 04.04.2023
- Poznámka: