Faktúra č. DFB0051/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
IČO: 00160318

Zmluvný partner

Názov: AMEJ s.r.o.
IČO: 30998611
Adresa: Mateja Bela 14, 92101 Piešťany

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0051/23
Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - venitl na pisoár
Dátum doručenia: 23.03.2023
Celková hodnota: 72,58 €
Identifikácia objednávky: osobne školník 23.3.2023
Dátum zverejnenia: 04.04.2023
Poznámka:

Tlačiť