Faktúra č. DFB0049/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany
- IČO: 00160318
Zmluvný partner
- Názov: ATM group, s. r. o.
- IČO: 43944311
- Adresa: Piešťanská 2, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0049/25
- Popis fakturovaného plnenia: doprava LVVK
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 3 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25
- Dátum zverejnenia: 09.04.2025
- Poznámka: